1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России
ДатаСоздания=06.11.2018
ВремяСоздания=17:02:59
ДатаНачала=06.11.2018
ДатаКонца=06.11.2018
РасчСчет=40702810738000128248
Документ=Платежное поручение
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=248
Дата=06.11.2018
Сумма=2360.00
ПлательщикСчет=40702810738000128248
Плательщик=ИНН 7716657400 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикИНН=7716657400
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикРасчСчет=40702810738000128248
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810038170109392
Получатель=ИНН 7702388235 ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательИНН=7702388235
Получатель1=ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательРасчСчет=40702810038170109392
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по Договору  №18840/5 от 30.03.2017  за услуги электросвязи за октябрь  2018. Сумма 2360-00 В т.ч. НДС  (18%) 360-00
НазначениеПлатежа1=Оплата по Договору  №18840/5 от 30.03.2017  за услуги электросвязи за октябрь
НазначениеПлатежа2=2018.
НазначениеПлатежа3=Сумма 2360-00
НазначениеПлатежа4=В т.ч. НДС  (18%) 360-00
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=249
Дата=06.11.2018
Сумма=420.55
ПлательщикСчет=40702810738000128248
Плательщик=ИНН 7716657400 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикИНН=7716657400
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикРасчСчет=40702810738000128248
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810038170109392
Получатель=ИНН 7702388235 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательИНН=7702388235
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательРасчСчет=40702810038170109392
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПолучательКПП=770201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по Договору  №18840/3 от 18.03.2010 за услуги электросвязи за октябрь 2018 г. Сумма 420-55 В т.ч. НДС  (18%) 64-15
НазначениеПлатежа1=Оплата по Договору  №18840/3 от 18.03.2010 за услуги электросвязи за октябрь 2018 г.
НазначениеПлатежа2=Сумма 420-55
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС  (18%) 64-15
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=250
Дата=06.11.2018
Сумма=1975.24
ПлательщикСчет=40702810738000128248
Плательщик=ИНН 7716657400 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикИНН=7716657400
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикРасчСчет=40702810738000128248
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810038170109392
Получатель=ИНН 7702388235 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательИНН=7702388235
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательРасчСчет=40702810038170109392
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по Договору  №18840/1 от 04.03.2010  за услуги электросвязи за октябрь 2018 Сумма 1975-24 В т.ч. НДС  (18%) 301-31
НазначениеПлатежа1=Оплата по Договору  №18840/1 от 04.03.2010  за услуги электросвязи за октябрь 2018
НазначениеПлатежа2=Сумма 1975-24
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС  (18%) 301-31
КонецДокумента
КонецФайла