1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
Получатель=АРМ "Клиент" АС "Клиент-Сбербанк" Сбербанка России
ДатаСоздания=22.10.2018
ВремяСоздания=18:23:59
ДатаНачала=22.10.2018
ДатаКонца=22.10.2018
РасчСчет=40702810738000128248
Документ=Платежное поручение
Документ=Платежное требование
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=239
Дата=22.10.2018
Сумма=420.55
ПлательщикСчет=40702810738000128248
Плательщик=ИНН 7716657400 Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикИНН=7716657400
Плательщик1=Общество с ограниченной ответственностью "Системы Мониторинга Транспорта"
ПлательщикРасчСчет=40702810738000128248
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБанк2=Г. МОСКВА
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ПолучательСчет=40702810038170109392
Получатель=ИНН 7702388235 Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательИНН=7702388235
Получатель1=Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
ПолучательРасчСчет=40702810038170109392
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБанк2=Г. МОСКВА
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=Электронно
ВидОплаты=01
ПолучательКПП=770201001
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Оплата по Договору  №18840/3 от 18.03.2010 за услуги электросвязи за сентябрь 2018 г. Сумма 420-55 В т.ч. НДС  (18%) 64-15
НазначениеПлатежа1=Оплата по Договору  №18840/3 от 18.03.2010 за услуги электросвязи за сентябрь 2018 г.
НазначениеПлатежа2=Сумма 420-55
НазначениеПлатежа3=В т.ч. НДС  (18%) 64-15
КонецДокумента
КонецФайла